北京奥林匹克中心区管理委员会机关2026年度部门预算
北京奥林匹克中心区管理委员会机关
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据中共北京市朝阳区委办公室文件《中共北京市朝阳区委奥林匹克中心区工作委员会、北京奥林匹克中心区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2022〕4号)和《中共北京市朝阳区委编制委员会办公室关于调整奥林匹克公园执法大队机构编制的通知》(京朝编办〔2024〕42号)，北京奥林匹克中心区管理委员会机关内设综合部、平安建设部等；下属一个执法队(非独立核算)。
2. 部门职责：指部门(本系统)总体职责说明。
(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。
(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。
(3)参与拟订奥林匹克中心区的建设规划工作。
(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。
(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。
(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。
(7)负责统筹区域应急管理工作。
(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。
(9)负责市、区政府交办的其他工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.进一步贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。
2.加强对奥林匹克中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。
3.加强组织、协调、统筹奥林匹克中心区内的产业发展和促进工作。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算16,323.14万元，比2025年年初预算数14,179.78万元增加2,143.36万元，增长15.12%，增长原因为：奥林匹克中心区管辖范围调整后，增加了绿地、水系、环隧、道路、卫生间等资产运维费用。其中：本年财政拨款收入16,323.14万元，比2025年年初预算数14,179.78万元增加2,143.36万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3,237.90万元，占总支出预算19.84%，比2025年年初预算数3,157.52万元增加80.38万元，增长2.55%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算13,085.24万元，比2025 年年初预算数11,022.26万元增加2,062.98万元，增长18.72%。主要原因是奥林匹克中心区管辖范围调整后，增加了绿地、水系、环隧、道路、卫生间等资产运维费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京奥林匹克中心区管理委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算5.72万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.30万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数1.00万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数4.72万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算4.72万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京奥林匹克中心区管理委员会机关政府采购预算总额10,357.66万元。其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算1,151.83万元，政府采购服务预算9,203.33万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京奥林匹克中心区管理委员会机关政府购买服务预算总额7,829.82万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京奥林匹克中心区管理委员会机关运行经费财政拨款预算404.64万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆3台；单位价值100万元以上的设备2台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.政府采购预算明细表(预算04表)
5.财政拨款收支预算总表(预算05表)
6.一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)
8.政府性基金预算财政拨款支出表(预算08表)
9.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算09表)
10.财政拨款 “三公”经费支出表(预算10表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
12.年度项目支出绩效表(预算12表)
附件：北京奥林匹克中心区管理委员会机关2026 年部门预算报表